1.管理目标：业务部门紧密参与从上指定的目标与从下制定的预算，实现预算纵向战略管控和横向跨领域协同的主线职能，全员参与。2.系统应用：业务指标与财务预算分析，实现业财联动和决策数字化。1.管理目标：根据集团战略定义价值驱动因素及配套关键业绩指标，将业务运营计划前置，与财务预算进行有效衔接。2.系统应用：运营计划编制（销售计划、采购计划，人力资源计划、 SIT建设计划等），实现核心资源管控目标。1.管理目标：财务部门编制年度预算为主；业务部门主要负责收入预算。2.系统应用：任务流程驱动，实现编制过程在线化协同。

1.管理目标：预算编制、预算审核、预算执行控制、预算调整、预算分析、预算考核等各价值链环节联动。2.系统应用：预算全流程闭环，有机联动的支持。1.管理目标：完善预算执行、控制和分析。2.系统应用：落地滚动预测等手段，推动过程管控，更灵敏地反映计划调整和环境变化。1.管理目标：目前阶段重预算编制和分析。2.系统应用：编制维度拓展、颗粒度细化，与数据分析联动；增设数据校验管控，提升数据质量。

1.管理目标：预算内容拓展至资产负债、现金流预算，实现预算管理范围的全面管控。2.系统应用：资产负债预算、股权收购计划、现金流预算模型拓展。1.管理目标：补充资本性支出预算、资金预算等。2.系统应用：折旧摊销，大型设备投资，中长期资金计划预测等。1.管理目标：签单收入，主要费用成本，利润表项目。2.系统应用：集团化/多口径（业务签单口径与财务口径）编制支持；模型适应业务变化，具备良好的开放性和拓展性。

中长期计划是战略在数字上的体现，建立对应的衔接业务计划与财务预算的编制框架

立足国际化、集团化管理思路，设计全口径计划预算，实现线上化、一体化、协同性要求；针对不同业务（供应链、芯片设计、人才管理等），设计多套业务预算模型，体现多元化、专业化管理思路。

上海数划信息科技有限公司（简称“数划云 ”），致力于通过业财一体的企业计划预算云产品与服务，协助客户建立商业洞察，助力企业实现经营目标。

7年产品研发积淀，2020年发布基于云原生的预算分析SaaS产品。10+行业，50+大中型企业预算管理及分析体系最佳落地实践。20+年企业管理会计及数字化体系咨询、实施经验。2021年获得SIG（海纳亚洲）几千万元人民币风投，估值数亿元。2023年中国信通院“EPM业财一体”标准发起者和联合制定单位。2022年数字物业峰会 年度战略合作伙伴。2022年亚太财金领袖论坛年度最佳“业财一体服务商创新奖”。2022年获得公安部“信息系统安全等级保护”三级认证。