数划云建筑工程行业预算管理分析方案

数划云建筑工程行业预算管理分析方案，使用高效项目管理工具，加强合约和预算管控能力，提升成本及进度管理水平，全面实现企业决策层、项目管理层和业务操作层的协同工作，实现项目管理标准化、业务财务一体化的目标，为企业管理提升和数智化转型提供强大支撑。

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数划云建筑工程行业预算管理分析方案

建筑工程行业内部运营管理主要痛点与管理诉求 icon

项目进度

不清晰、难跟踪
项目周期长，计划进度难以跟踪，经常出现延期的情况。进度超期导致成本增加，并带来较多的质量和安全问题。

合约执行

监控难、风险大
合同约定与实际工程进度难匹配，缺少风险预警。合约签订、执行及结算过程环节多，缺乏清晰直观的跟踪反馈。

项目成本

粒度粗、核算难
项目账务不清，用工统计、物资存用缺乏有效工具管理。合约成本核算难度较大。

资金收支

较粗放、预测难
开票、收款、支付结算等环节断点多，粗放式管理风险大。资金收支情况难以监控、预测和分析。

项目盈亏

算不清、糊涂账
项目四算不一致，真实盈亏情况难知晓。缺乏成本控制的意识和工具，经常出现项目超支情况。

合约变更

不规范、难追溯
合同调整数据一般手工分拆，导致差异，无法真实反映项目或合约实际业务情况。合约变更缺乏管理，难以追溯。

建筑工程行业数字化运营管理建设目标 icon

使用高效项目管理工具，加强合约和预算管控能力，提升成本及进度管理水平，全面实现企业决策层、项目管理层和业务操作层的协同工作，实现项目管理标准化、业务财务一体化的目标，为企业管理提升和数智化转型提供强大支撑。

建筑工程行业数字化运营系统平台蓝图规划 icon

数字化运营管理收益：全流程数字化、数据一致、效率提升 icon

以成本为控制核心的工程项目成本闭环管理 icon

对工程施工中所消耗的各种资源和费用开支，进行计划预算、监控、调节和控制，及时纠偏，把各项费用的实际发生额控制在计划成本的范围之内，以实现降低成本，增加收入，提高对工程项目成本的管理水平，创造较好的经济效益。

合同启动划分-成本预算

预算为起点，做到事先计划、事中控制、事后分析；在整个项目实施过程中，形成成本控制闭环。将合同预算、施工预算等按施工内容及管理阶段拆解至人力、物料、机械、楼栋、楼层及不同的成本科目。将拆解至明细的预算，按合同内容、税率等综合考量划分并关联不同的子合同进行后续招采及合同签订的管控。

合同变更调整

根据合同执行监控对合同进行变更调整，或依据图纸变化进行变更管理，仍以预算为起点进行变更测算。

招采及签订

人工计划、材料计划、机械计划等各类施工成本预算通过物资系统，进行询比价，根据招采计划进行量、价的控制；定标后由合同管理系统进行合同创建、合同生命周期的管理，做到合同签订有依据；合同系统进行合同开票及收付款操作时，也需要依据预算编制中的预计付款金额进行收付款的资金管控，做到资金支付有依据；

成本执行监控

成本监控：物资系统的入库、实际发生领用及财务系统项目实际成本的核算定期导入成本预算管理模块，进行预实对比分析，节超预警，可系统的分析成本变动原因。资金监控：资金实际收支与资金计划对比分析，做到每笔资金由系统监控，降低项目风险。

项目成本管理功能图

工程项目成本/产值数据分析体系 icon

基本分析方法 1、结构分析：全量数据层层下钻，从公司、项目、工程量清单、清单明细（工料机），合同、交易方，层层追溯构成明细，查找与预期不符的原因。2、时间轴分析：施工的不同阶段进行数据版本管理，所有的变动（进度、变更）对利润、成本和资金变化可以前后对比，也可以基于版本进行滚动预测。

工程项目过程管理全流程扩展 icon

数划云简介

上海数划信息科技有限公司（简称“数划云 ”），致力于通过业财一体的企业计划预算云产品与服务，协助客户建立商业洞察，助力企业实现经营目标。

7年产品研发积淀，2020年发布基于云原生的预算分析SaaS产品。10+行业，50+大中型企业预算管理及分析体系最佳落地实践。20+年企业管理会计及数字化体系咨询、实施经验。2021年获得SIG（海纳亚洲）几千万元人民币风投，估值数亿元。2023年中国信通院“EPM业财一体”标准发起者和联合制定单位。2022年数字物业峰会年度战略合作伙伴。2022年亚太财金领袖论坛年度最佳“业财一体服务商创新奖”。2022年获得公安部“信息系统安全等级保护”三级认证。

数划云实施落地模式和特点 icon

产品简单易用：性能更优的超越“Excel”体验，贯穿设计、开发和使用环节的“类Excel操作”，易于上手；云原生的“类Excel”计算引擎，性能远超单机Excel。低成本快速使用：小投入、快见效，短时间内获得预期效果；极低成本的初始化投入，系统投资决策风险小；系统实施上线周期短，见效快。零部署，零维护：无需复杂安装部署，开箱即用，无后顾之忧；开通账号即可实施和使用，无需太多IT投入；全线上自动化运维备份，无后顾之忧。产品自动升级，持续获得高价值服务：与时俱进，始终保持最新版本产品功能持续升级，与行业众多企业同进步，不断满足市场需求变化及获得管理价值。稳定高效，安全有保障：严格安全管理，通过公安部认证，产品通过公安部等保三级安全认证，获得行业高级安全保障；云计算提供高弹性的算力，始终保持卓越性能效率。