数划云制造业预算管理分析系统_企业预算管理系统

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数划云制造业预算管理分析系统

数划云制造业预算管理分析系统，总体规划，立足全局闭环的预算管理流程蓝图，实现管理制度化+战略模型化+决策数据化的抓手。组织协同，流程配套，数据沉淀，结合公司战略及中长期目标测算模型，构建以销定产的预算编制模型。

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数划云-助力企业计划上云 icon

新一代云原生xP&A：用户易用、数据全面、深度协同，帮助企业更好决策

数划云产品图谱

场景化解决方案下生态体系和合作伙伴 icon

以预算和经营分析为核心的场景化解决方案，连接开发的生态体系和合作伙伴，为企业用户提供更优的价值服务

制造业预算分析现状分析 icon

以数据为基础、以分析为中心、以融合为手段

制造业预算管理五大目标 icon

通过十个步骤，实现三大层面的平衡，实现预算管理五大目标

制造业预算管理五大目标 icon

通过十个步骤，实现三大层面的平衡，实现预算管理五大目标

总体规划，立足全局闭环的预算管理流程蓝图 icon

全面预算管理价值实现管理制度化+战略模型化+决策数据化的抓手 icon

业务规范
通过计划预算体系的建立过程，有效地协调各部门计划预算体系规范性；通过计划、预算与核算体系统一协调性，业务与财务数据的有效衔接，规范计划和预算的业务过程，为企业绩效考核，提供准确数据

信息反馈
计划预算系统将预算执行情况分析数据传递给相应管理者，为领导科学决策提供依据

预算控制
通过计划预算的精准控制与精细化管理，业务控制与资金控制双管齐下，计划预算控制作用得以有效加强；事前预算，事中控制，事后分析

预算调整
计划预算调整方式包括调整单方式、调剂单方式等，频率调整按月度、季度、半年，基本可以满足需要；统一计划预算调整流程

系统效率
提供建立统一完整的计划预算系统，统一计划预算体系，减少了数据传递的环节，使编制、调整过程尽可能简化；计划预算编制、调整、考核等管理工作效率大幅提高

管理制度化
预算制度标准化、信息标准化，落实预算审批管控职责，权责透明

战略模型化
运用科学模型落实了管理者的期望和想法，量化期望；有效的利用和分析了历史数据，最大发挥了数据的价值

决策数据化
内置营收模型、运营成本模型、人力成本模型、资本性支出模型和项目模型等；将原来管理“心里有数”，变为“决策有效”

预算业财数据应用场景 icon

战略管控分析应用
战略管控分析与战略绩效管理、全面预算，形成平行数据反馈链，构建战略管控闭环。通过数据梳理和指标数据驱动，上到顶层数据视图，各层级管理驾驶舱，中到各职能、层级，下到运营执行末端，自底向上，打通数据链条，进行分析、预警和决策、管控。

领域数据分析应用
基于基础数据库进一步建立主题应用数据模型，面向业务领域进行加工处理和深度挖掘，进而反映业务开展情况，并将相应的分析结果在平台门户进行展示发布，包括财务分析、人力分析、生产过程管理、设备物资管理等。

过程管控分析应用
围绕“智慧矿山”目标，将采、掘、机、运、通、地测、调度、安全、经营等专业数据做到横向协同和纵向贯通，基于各类业务数据库，通过横向数据模型建立，建设的内容包括但不限于计划过程管控、资源配置管控等。

监测预警分析应用
建立能够量化整体运行特征、规模、结构和运行水平指标体系，基于大数据资源，建立以运行监测预警服务为目的，以抽样调查数据为主要数据源的运行监测预警分析功能，为各级部门提供风险防范服务。

年度预算场景常见问题 icon

组织协同，流程配套，数据沉淀

结合公司战略及中长期目标测算模型，构建以销定产的预算编制模型 icon

中长期计划是战略在数字上的体现，建立对应的衔接业务计划与财务预算的编制框架

预算填报表单多样，系统支持不同编制方式 icon

预算模型简单敏捷，聚焦基于业务量进行资源配置，通过标杆测算，细化编制标准。

表单样式构建过程-类Excel方式 icon

构建多维度、可拓展的维度体系，有序分层的表单框架

不受设备限制的在线表单编制 icon

随处填随时看，不受设备限制开始预算编制工作+即时计算；利用云端海量计算能力，支持海量数据计算

简单易用+实时校验
类excel在线数据填报，规则实时校验（内置预算编制校验规则，快速检查录入数据的合理性和准确性），避免返工

统一数据模型
支持数据表单的标准化分类，建立预算编制体系统一设计和配置数据模型，实现数据结构化

单表公式
通过公式计算，实时反馈计算结果，系统支持加减乘除及Excel中常见函数公式，如SUM、SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT、IFERROR等公式

跨表公式
同一个表单可以通过类似Excel中跨SHEET页公式得出，不同表单可以通过维度组合相同或者跨表单、跨模型、跨物理方案公式得出，同一个表单支持多模型、多物理方案

跨模型规则计算
通过设置公式规则来实现数据计算及传输

预算填报流程灵活，方便跨部门协作，内容精准投递 icon

预算编报人视角：填哪些内容，填的对不对，时间要求，在线沟通 icon

通过线上协同任务的发布和监控来实现预算数据采集过程的高效组织；基于填报数据的分享和沟通，提升数据审核和沟通效率。

预算审批人视角：体现填报和审核内容的差异化 icon

预算管理者视角：心中有实时进度大图进度一览，有效协同 icon

通过零代码、可视化方式设计各职能流程，逻辑清晰，实时预览，快速上手 icon

业务自助定义数据依赖关系，流程引导，支持填报和审核流程穿插，审核内容自定义（明细表格/汇总表单/看板）

通用预算模型示例-人力薪酬模型 icon

通过低代码界面方式，实现人员计划与薪酬参数结构化分离、分类采集、自动化计算

预算模型构建过程-类Excel方式-补充多行业内置模板 icon

提供标准化、可扩展的行业预算表单模板；内置多种通用的预算预测模型，可供选择使用，比如人力成本模型、资本性支出模型、研发预算模型等；随着产品及业务迭代，产品升级过程中仍会不断迭代新的模型。

专项预算模型示例：研发项目预算管理体系 icon

研发费用管理过程要求，满足证监会对准IPO公司研发资本化监管要求

开箱即用的标准表单模板 icon

即时智能的关键指标监控与沉浸式分析 icon

关联数据查询，疑问随时共享，让数据文化渗透日常工作场景

基于滚动预测，动态配置资源，预测未来经营状况 icon

结合滚动预测机制对战略执行的过程和结果进行动态监控分析

滚测模式
三段式近详远略，历史（实际数据）+近期（精确滚动预测）+远期（粗略滚动预测）

滚测过程
通过分析最新业务财务进展，匹配更具流动性，更符合实际的人、财、物计划和措施更新

历史数据不完整
历史数据不完整、不可靠、不可获取，导致趋势预测也无法准确。

频率和颗粒度无法满足
苦于数据和手工测算难度大，只能更低频测算，无法基于驱动因素预测场景以满足业务变化需要

数划云可实现多种场景、预实结合的滚动预算管理 icon

满足不同频率和场景要求的滚动预测编制

数划云轻松连接各部门计划形成业务闭环，打破孤立局面 icon

助力运营计划、财务目标、战略目标互联，提升企业经营管理水平。数划云能够帮助企业打破财务部门与其他部门之间的数据壁垒，连接和同步整个企业的计划，实现了战略、财务和运营计划的实时互联。

支持连接各部门运营计划，打破数据壁垒

• 当一个部门的计划发生变化时，其他部门计划协同作出相应调整，才能保证企业的预测数据真实可靠；

• 数划云能够将各部门计划连接起来，确定不同部门之间可能发生的相互影响；

• 助力企业快速响应响应需求突变时，各部门应作出的调整；

实现运营计划、财务目标和战略目标的实施互联

• 数划云除了将各部门运营计划互联外，还能将运营计划与财务目标和战略目标联系起来，有助于战略落地；

• 同时数划云打通预测与分析的边界，能够帮助管理层、财务及各部门及时监控和评估业务发展；

• 针对不同的调整，可以进行假设场景分析，比较各种计划场景，快速制定明智的决策；

数划云计划预算分析产品优势总览 icon

持续助力企业计划预算分析上云，为财务BP群体提供强力数字化工具，通过最佳实践和用户共创提升企业管理价值。产品优势：部署简单，内置模型开箱即用，助力敏捷实施；实施周期短，产品不断迭代升级，跟随企业发展步伐；一体化平台，低代码数据平台、计划预算、智能分析，赋能预算管理数字化转型；产品易用，操作简单易上手，符合业务人员类Excel操作习惯；计算性能强大，高性能多维模型计算，分布式计算、存储；既支持预算静态目标管理，也支持动态预测建模。

数划云简介

上海数划信息科技有限公司（简称“数划云 ”），致力于通过业财一体的企业计划预算云产品与服务，协助客户建立商业洞察，助力企业实现经营目标。

7年产品研发积淀，2020年发布基于云原生的预算分析SaaS产品。10+行业，50+大中型企业预算管理及分析体系最佳落地实践。20+年企业管理会计及数字化体系咨询、实施经验。2021年获得SIG（海纳亚洲）几千万元人民币风投，估值数亿元。2023年中国信通院“EPM业财一体”标准发起者和联合制定单位。2022年数字物业峰会年度战略合作伙伴。2022年亚太财金领袖论坛年度最佳“业财一体服务商创新奖”。2022年获得公安部“信息系统安全等级保护”三级认证。

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