数划云酒店行业预算分析解决方案_企业预算管理系统酒店

数划云酒店行业预算分析解决方案

数划云酒店行业预算分析解决方案，通过低代码界面方式，实现人员计划与薪酬参数结构化分离、分类采集、自动化计算，针对自有员工和高薪职位，实现逐月、到人、到岗的人力预算编制。内置多种通用的预算预测模型，可供选择使用，比如人力成本模型、资本性支出模型、研发预算模型等。

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数划云-助力企业计划上云 icon

新一代云原生xP&A：用户易用、数据全面、深度协同，帮助企业更好决策

数划云产品图谱

年度预算场景常见问题 icon

组织协同，流程配套，数据沉淀

酒店行业全面预算模型整体方案 icon

酒店行业预测专用模型 icon

客房板块业务预测
房费收入预测，区分客房类型，分别测算，比如：主楼客房、半岛客房等；统计客房总数；基于国家政策、市场环境、竞争情况，预测可出租客房数、出租率、平均房价。

餐饮板块业务预测
餐饮收入预测，区分大类预测：食品、酒水、烟草、饮品、服务费收入等；区分餐饮类型，比如：中餐、西餐、日料等；基于市场环境预测餐饮客流量、人均消费。

娱乐板块业务预测
娱乐收入预测，区分娱乐类型，比如：KTV、棋牌、健身房等；基于市场环境预测各娱乐项目客流量、人均消费。

通用预算模型示例-人力薪酬模型 icon

通过低代码界面方式，实现人员计划与薪酬参数结构化分离、分类采集、自动化计算

针对自有员工和高薪职位，实现逐月、到人、到岗的人力预算编制 icon

在职员工与Hr系统中同步，新增和离职员工计划由业务部门判断填写；薪资、社保、公积金标准，由Hr部门按照部门、岗位、职级统一设定；调薪比例、离职率可以根据历史情况分月度进行设置。

针对普通员工或外包人员，实现灵活的表单设计与编制 icon

预算模型构建过程-类Excel方式-补充多行业内置模板 icon

提供标准化、可扩展的行业预算表单模板；内置多种通用的预算预测模型，可供选择使用，比如人力成本模型、资本性支出模型、研发预算模型等；随着产品及业务迭代，产品升级过程中仍会不断迭代新的模型。

预算填报表单多样，系统支持不同编制方式 icon

预算模型简单敏捷，聚焦基于业务量进行资源配置，通过标杆测算，细化编制标准。

数划云轻松连接各部门计划形成业务闭环，打破孤立局面 icon

助力运营计划、财务目标、战略目标互联，提升企业经营管理水平。数划云能够帮助企业打破财务部门与其他部门之间的数据壁垒，连接和同步整个企业的计划，实现了战略、财务和运营计划的实时互联。

支持连接各部门运营计划，打破数据壁垒

• 当一个部门的计划发生变化时，其他部门计划协同作出相应调整，才能保证企业的预测数据真实可靠；

• 数划云能够将各部门计划连接起来，确定不同部门之间可能发生的相互影响；

• 助力企业快速响应响应需求突变时，各部门应作出的调整；

实现运营计划、财务目标和战略目标的实施互联

• 数划云除了将各部门运营计划互联外，还能将运营计划与财务目标和战略目标联系起来，有助于战略落地；

• 同时数划云打通预测与分析的边界，能够帮助管理层、财务及各部门及时监控和评估业务发展；

• 针对不同的调整，可以进行假设场景分析，比较各种计划场景，快速制定明智的决策；

数划云计划预算分析产品优势总览 icon

持续助力企业计划预算分析上云，为财务BP群体提供强力数字化工具，通过最佳实践和用户共创提升企业管理价值。产品优势：部署简单，内置模型开箱即用，助力敏捷实施；实施周期短，产品不断迭代升级，跟随企业发展步伐；一体化平台，低代码数据平台、计划预算、智能分析，赋能预算管理数字化转型；产品易用，操作简单易上手，符合业务人员类Excel操作习惯；计算性能强大，高性能多维模型计算，分布式计算、存储；既支持预算静态目标管理，也支持动态预测建模。

数划云简介

上海数划信息科技有限公司（简称“数划云 ”），致力于通过业财一体的企业计划预算云产品与服务，协助客户建立商业洞察，助力企业实现经营目标。

7年产品研发积淀，2020年发布基于云原生的预算分析SaaS产品。10+行业，50+大中型企业预算管理及分析体系最佳落地实践。20+年企业管理会计及数字化体系咨询、实施经验。2021年获得SIG（海纳亚洲）几千万元人民币风投，估值数亿元。2023年中国信通院“EPM业财一体”标准发起者和联合制定单位。2022年数字物业峰会年度战略合作伙伴。2022年亚太财金领袖论坛年度最佳“业财一体服务商创新奖”。2022年获得公安部“信息系统安全等级保护”三级认证。