新视窗物业企业预算管理系统
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物业企业预算管理痛点分析目标落地难
缺少预算建模工具，无法支撑企业战略模型落地。
预算制定僵化，难以及时根据情况调整目标和资源。
业财融合难
业务数据分散，数据量大，时效性低。
业务计划与财务预算脱节。
业务计划与财务预算脱节。
管控执行难
预算控制场景多，链路长、效率低.
流程归口多，任务跟进、协同和风险管理不足。
上下协同难
财务部门主导预算，业务部门参与度低，协同难度大。
预算上传下达效果不佳。
预算上传下达效果不佳。
数据质量低
人工录入数据存在重复、缺失、不准确等问题。
容易被未经授权的人访问或篡改，影响数据的完整性和可信度。
绩效评价难
数据量大难以快速分析，难以精准定位，缺乏评估模型。
预算决算难以形成闭环。
新视窗预算管理系统整体业务流程
整体产品解决方案
预算编制：两上两下，合并汇总
· 按组织分配模板
· 不同部门根据不同模板进行预算编制
· 支持线下编制，线上Excel直接导入
· 按编制组织自动向上汇总
· 不同部门根据不同模板进行预算编制
· 支持线下编制，线上Excel直接导入
· 按编制组织自动向上汇总
预算调整/调剂：不同业务不同流程
· 科目间预算进行调剂，调整前后金额不变
· 科目预算单独调整，调整前后往往金额发生变化
· 不同方式，不同收支方向执行不同流程
· 调整/调剂留痕
· 科目预算单独调整，调整前后往往金额发生变化
· 不同方式，不同收支方向执行不同流程
· 调整/调剂留痕
无合同支出：事前申请控制
· 差旅、招待等业务进行事前申请
· 借款申请，事后报销
· 实现事前控制
· 借款申请，事后报销
· 实现事前控制
费用报销：事后控制
· 差旅招待等业务：事前申请，事后报销（需关联申请单）
· 还款：事后报销，归还剩余借款金额（需关联借款单）
· 日常其他费用：直接报销
· 还款：事后报销，归还剩余借款金额（需关联借款单）
· 日常其他费用：直接报销
采购合同支出：两类合同两种控制
· 框架合同：采购申请时占用用额度（对接采购系统）
· 一次性合同：发起合同签署占用额度（对接合同系统）
· 一次性合同付款计划拆分应付，费用权责分摊
· 一次性合同：发起合同签署占用额度（对接合同系统）
· 一次性合同付款计划拆分应付，费用权责分摊
薪酬支出：自动抽取，数据呈现
· 预算系统不做控制
· 科目对照：配置人事-预算的科目映射关系
· 数据抽取：每晚定时抽取人事薪酬数据，在报表、图表中展示
· 科目对照：配置人事-预算的科目映射关系
· 数据抽取：每晚定时抽取人事薪酬数据，在报表、图表中展示
业务收入：自动抽取，数据呈现
· 预算系统不做控制
· 科目对照：配置财务收费-预算的科目映射关系
· 数据抽取：每晚定时抽取收入中台数据，在报表、图表中展示
· 科目对照：配置财务收费-预算的科目映射关系
· 数据抽取：每晚定时抽取收入中台数据，在报表、图表中展示
看板分析：预算执行情况一目了然
报表分析：快速了解和分析数据，辅助决策
预决算分析表：分析结果录入
·1、支持决算数据下钻到
明细
2、支出勾选数据，进行分析填报。(跳转到分析录入页面)
3、支持汇总和明细2个维度
明细
2、支出勾选数据，进行分析填报。(跳转到分析录入页面)
3、支持汇总和明细2个维度
预算管理系统客户案例
案例介绍：古北预算管理系统项目建设背景古北物业画像
企业规模：
公司规模：500-999人
在管项目：250+
年营收：90亿+
项目业态：
住宅、商办、公建、轨道交通。
业务领域：
在管项目：250+
年营收：90亿+
项目业态：
住宅、商办、公建、轨道交通。
业务领域：
前介服务、全委服务、顾问服务、资产管理服务。
建设目标
提升预算编制效率
将企业战略、业务计划与预算高度整合，
将企业战略、业务计划与预算高度整合，
助力企业推行全过程、全方位的预算管理。
优化执行控制流程
在保证风险可控状态下，优化预算使用及调整流程。
缩短分析考核时间
实现任意复杂的报表格式、自助式分析工具、实现数据自由拖拽灵活的交互式报表系统，便于财务人员分析。
提升财务处理效率
实现多平台融合，确保将前后端数据融会贯通，打造可视化的统一监控平台沉淀数据。
优化执行控制流程
在保证风险可控状态下，优化预算使用及调整流程。
缩短分析考核时间
实现任意复杂的报表格式、自助式分析工具、实现数据自由拖拽灵活的交互式报表系统，便于财务人员分析。
提升财务处理效率
实现多平台融合，确保将前后端数据融会贯通，打造可视化的统一监控平台沉淀数据。
案例介绍：古北预算管理系统应用数据
应用时间：2018-2023
40套+ 编制模板
300个+ 编制部门
8个 顶级科目
100个+ 末级科目
8个 顶级科目
100个+ 末级科目
1100个+ 部门预算
1500次+ 预算调整
1400次+ 预算调整
7.4万+ 流程
7.4万+ 流程
古北预算管理系统：项目应用效果
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