智达方通企业绩效管理系统

实现预算标准维护、预算编制、分析报表、滚动预测等表单结构的系统搭建，满足数据填报、汇总、透视查看、即席分析的需求

在门户中把预算、仓库、执控、分析公共服务等工作内容和主题整合，通过功能权限和数据权限控制，每个用户能在同一个桌面上看到全部工作任务和关注主题

基于智达方通Intcube EPM 企业绩效开放式业务构建平台，可通过平台标准功能，构建各种业务场景，包含战略规划、目标分解、预算编制及调整、执行控制、滚动预测、管理报表及分析报告、绩效考核的企业绩效全过程闭环管理

以产品生产为主线，通过建立完整的生产管理预算体系，实现产供销联动，以及BOM计算、制造费用的分摊，建立起物料级的生产成本计算体系。配合灵活的审批流程、标准化的接口处理流程，推动全面预算战略的快速落地。

项目特点： 以销定产：以产品BOM为引导，以销售预测与期末存货为基础，自动推演生产的完整预算，包括收入、主营业务成本、物料存货、产成品存货、销售成本、回款预算等相关数据。 内部交易：通过物料级的计算办法，实现准确的内部销售预测计算

以项目主数据为基准，建设全流程项目管理制度，实现自预算编报到预实分析的全面预算管理战略；为多层级用户服务，提升财务透明度，动态监控业务指标，推动产业升级，提升市场竞争力 项目特点：项目全周期管理：建立项目全周期闭环管理体系，从项目立项、变更、收入确认、内部交易到项目管理，实现无纸化管理流程。

业财融合：为财务管理部门与业务管理部门提供定制化数据看板，解决数据统计差异问题，同时满足经营数据连续性和个性化统计需求。 数据资产：成果交付后，实现数据、流程的自治化，业务人员可以依照需求创造各类分析报表，实现数据资产的灵活应用

建立预算编报平台,实现集团针对预算编报数据集中管理,统一预算编制步调；将预算编报数据下达至执行管控系统,实现全面预算管控体系；与多系统集成，在集团前端业务系统不统一的前提下,达到集团预算执行的统一管控

项目特点：多版本预算：依照客户要求，每年调整预算归集版本数量，实现自上而下的预算编制过程 复杂的组织架构：该客户具有双组织结构的特点（法人组织架构与管理组织架构），系统能够支撑编报工作的同时、同步、同频。 集中管控机制：达成多项预算管控体系的建设，实现了在合同、资金、科目、责任中心等多项管理要求下，集成化的预算管控平台。

建立基于实际业绩的动态计算模型，通过年度销售政策、季度销售政策、月度销售政策、临时预算支持等多种政策模拟，严格管控前端销售费用支出方向及金额，动态管控市场经营策略；归集前端业务申请流程，整合财务申请流程，实现信息化办公流程，促进工作处理效率，及时预防异常；

项目特点：动态控制模型：依照渠道、区域、科目等不同条件，结合业绩反馈，动态测算销售预算额度。一方面，推动前方业务开展的积极性；另一方面，保证集团对于品牌整体营销策略的管控。 一站式办理业务：替代传统OA系统，结合灵活多变的控制引擎、简单移动的流程单据、扎实可靠的数据处理引擎，实现信息化流程审批服务

合并报表外部数据收集

合并报表系统内部外部具有汇总关系的全部数据，均支持多维汇总及层级钻透至明细底层数据

数据主题域&主题设计方法：根据业务价值链、业务架构、业界实践等输入并结合数据架构总体设计原则，对关键的人、事、对象、空间及其关系进行识别与抽象，最终采用研讨的方式与业务广泛讨论后完成主题域设计

一、建立成本相关主数据标准的关键数据标准；

二、基于梳理标准的模板，率先对业务对象（含主数据）相关的数据进行标准梳理，以此为样例逐步实现对关键数据的推广应用；厘清数据对象的业务属性、业务定义及用途、数据类型、数据长度、是否允许值、允许值范围、数据示例、数据层级、引用标准(国家标准、集团标准、公司标准)、业务规则责任主体、数据维护责任主体、数据监控责任主体等

数据分类是对信息架构的进一步分类，针对数据不同的特性差异，采用不同的设计方法和管控措施

标准数据接口支持多种数据类型（数值、日期、档案、组织架构...等）

支持映射关系转化，解决数据口径差异性的问题

提供覆盖、汇总等数据堆叠逻辑

不限数量的接口供给，拓宽业务接纳性。