数划云可扩展预算分析云_企业经营分析决策系统

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数划云可扩展预算分析云

数划云可扩展预算分析云是一款提供预算管理及经营分析的SaaS产品，覆盖企业战略目标测算，目标分解下达，预算的编制、执行、调整、审批、滚动预测，数据分析，绩效考核全流程，赋能企业经营决策数字化。

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产品介绍

数划云: 新一代可扩展预算分析云

数划云是一款提供预算管理及经营分析的SaaS产品，覆盖企业战略目标测算，目标分解下达，预算的编制、执行、调整、审批、滚动预测，数据分析，绩效考核全流程，赋能企业经营决策数字化。

数划云面向行业深入企业运营场景的扩展应用 icon

数划云产品功能地图

行业现状

为什么很多优秀的企业认识到预算管理的重要性，并在系统建设上大量投入，但结果却不达预期？

系统建设成本高
传统的系统建设模式耗费巨大，企业往往无法承受，导致初次建设效果不理想，企业持续改进的信心缺乏、动力不足。

系统与业务脱节
传统一次性投入的系统建设模式，导致二次开发成本高，扩展性弱，越来越远离真实的业务状况。

人才成本高
企业为了持续改进和完善传统建设模式的预算管理，需要储备专业的技术和业务人才加上人员流动，导致人员成本过高。

Excel的优势

易用、功能强大

可以让预算管理人员不依赖于技术人员，独立完成预算管理的相关工作

低成本、灵活

在企业经营发生变化时，Excel易于调整、可扩展性强的特点，帮助企业减少了额外的资源投入

Excel的不足

校验数据耗时长
多人协作的任务场景下，Excel无法限制数据和规则的修改，导致后期需要耗费大量时间，手工操作数据的检查与核验。

沟通协作成本高
Excel难以支持复杂的组织结构和数据颗粒度，编制过程效率低、沟通成本高，增加了员工的工作量。

数据运算性能慢
计算大量数据时，Excel存在性能瓶颈，造成了预算管理人员编制过程耗时长。

经营分析缺乏深度
Excel缺乏内置的业务模型，需要预算人员手工建模，限制了企业预算管理的深度和对未来经营情况的测算能力。

数据资产知识无法沉淀
Excel文件管理困难，大量的表格散落于公司相关人员的电脑里，造成企业的数据资产无法有效、安全、统一化管理，难以沉淀成企业的知识与数据资产。

产品优势

一站式完整闭环的预算管理系统
BytePlan 数划计划预算和 ByteForesight 数悉智能分析帮助企业将预算管理工作从Excel快速迁移至云端； ByteAIT 数艾分析引擎，赋能用户随时使用分析工具，探索数据价值，让企业经营实现从计划、执行、预测到分析的全流程闭环，高效、快速、多端、一站式落地。

可自助式高效构建经营分析体系
基于先进的数据编织理念开发的 ByteFabric 数织数据管理平台，与现有的系统互联互通，实现企业内部多数据源的获取与分发，快速构建扩展性强、易用性高的经营分析系统。

高性能、高价值、低成本的SaaS产品
自研基于云原生分布式的 ByteGrid 数格计算引擎，可以有效利用云平台无限资源，通过平行扩展赋予企业可伸缩的计算能力，在成本可控下体验最优，不会受限于运算性能，整体拥有价值最高，成本更低。

数划云给企业带来哪些收益 icon

01
数据分析维度100%增加

02
经营数据分析周期缩短80%

03
预算编制周期缩短50%

04
系统建设总拥有成本（TCO）减少60%

面向经营分析会的数据报告材料-关键指标看板呈现 icon

构建数据集市

财务业务数据集成，解决数据分散的问题，有效提升材料准备时效。

统一指标管理

对指标进行统一口径的集中管理，有效解决二义性问题。

按需配置内容

组合拼接经分会所需材料，预置业务校验规则和下钻逻辑，日常推送。

场景l-全面预算：年度预算场景常见问题 icon

场景l-全面预算：输入模型构建过程-类Excel方式 icon

场景l-全面预算：即时智能的关键指标监控与沉浸式分析 icon

场景l-全面预算：输入模型构建过程-低代码界面方式 icon

场景l-全面预算：各职能流程零代码可视化实现，逻辑清晰，实时预览 icon

场景l-全面预算：预算填报流程灵活，方便跨部门协作，内容精准投递 icon

场景l-全面预算：填哪些内容，填的对不对，时间要求，在线审核沟通 icon

内置行业模版和通用预算模型 icon

提供标准化、可扩展的行业预算表单模板; 内置多种通用的预算预测模型，可供选择使用，比如人力成本模型、资本性支出模型、研发预算模型等; 随着产品及业务迭代，产品升级过程中仍会不断迭代新的模型。

场景ll-项目预算：项目管理面临的挑战 icon

项目成本管控难
传统财务预算与项目计划执行脱节，成本预算对项目实际成本消耗无法形成指导作用。项目管理者难以对预算超支情况及时掌握和进行调整。

项目核算不及时
项目财务在结账周期内需要对大量项目的人天、费用、物料消耗以及合同进度的进行数据收集和加工，低效反复地沟通使核算工作无法及时准确地完成，影响实际经营结果的出具。

项目资金回收难
项目经理对收款计划敏感度低，并且对收款结算进度无法及时掌握，导致公司出现大量的账龄账期积累，对公司资金使用形成巨大挑战。

项目收益评价难
业务、财务、运营部门各有数据口径，计算方法也不相同，导致对项目的资金使用、执行效率、盈利水平等数据难以清晰展现，对项目“做得好还是不好”无法形成统一的评价标准。

场景ll-项目预算：一体化的项目收益管理平台 icon

集计划、预算、核算、评价于一体的项目收益管理平台。

提升项目成本管控的灵敏度
项目经理

项目财务

集成项目关键运营管理的流程协作
项目经理

项目财务

实现项目收益管理的标准定义
项目经理

业务负责人

场景ll-项目预算：产品方案框架 icon

场景ll-项目预算：业务流程管理框架 icon

场景ll-项目预算：连通项目业务、运营、财务管理的数据与功能体系 icon

场景ll-项目预算：流程贯通和数据协同关系 icon

场景lll-研发预算：产品方案框架 icon

场景lll-研发预算：基于研发项目组合的预算管理体系 icon

场景lll-研发预算：从预算执行和目标收益角度评价研发工作 icon

自动拖拉拽形成任意版本的分析报告，包括不限于预算、预测、实际版本，并将报表分别保存为私人用途，共享用途等。

建立事前计划、事中控制、事后分析的预算管控体系 icon

联动业务与财务，多种模式实现预算执行监控与分析 icon

预算控制与实际执行联动集成 icon

预算数下发

年度预算结果全量传递，日常调整版本增量传递

实际数回传

月结结束全量回传，日常调整增量回传

基于滚动预测，动态配置资源，预测未来经营状况 icon

滚测过程

通过分析最新业务财务进展，匹配更具流动性, 更符合实际的人、财、物计划和措施更新。

滚测模式

三段式近详远略，历史 (实际数据) +近期 (精确滚动预测) +远期(粗略滚动预测)

历史数据不完整

历史数据不完整、不可靠、不可获取，导致趋势预也无法准确。

频率和颗粒度无法满足

苦于数据和手工测算难度大，只能更低频测算，无法基于驱动因素预测场景以满足业务变化需要。

数划云可实现多种场景、预实结合的滚动预算 icon

自助式数据分析文化和模式改变 icon

智能化、多维度、及时化预算分析，可视化图形展现 icon

高效灵活的数据表格
适合国内复杂的制式报表样式

类Excel的网格设计

一键连接数据源

可配置参数

丰富的图形工具箱
预置丰富的图形展示工具库

实时进行效果展现

直观发现和分析

警示数据中所隐藏的问题点

自助配置仪表盘
轻松设置布局，据需选择图表

快速设计实现交互式钻取、穿透、联动、筛选、排序分析

自助灵活地达成期望的数据结果

制式分析报表
定制行业解决方案

动态获取数据源，简单配置后即可使用结合企业特点，支持灵活调整

多版本数据对比分析

一体化的预算分析平台，预算及BI可共用同一模型，实时进行数据分析展示灵活切换[预算、预测、实际]口径版本数据展示，支持指标阈值预警，高亮相关问题指标。

自主定义和分享主题分析看板 icon

支持固定分析主题/灵活即席分析的协同分享，在组织内建立数据驱动的文化，在线沟通业务问题，共享分析成。

组织架构调整场景：支持业务快速拓展及组织架构频繁变更 icon

组织架构调整分类

新增：维度新增组织节点，表单新增或调整

撤销：失效原组织节点，不影响历史数据分析

合并：新增合并节点，修改组织归属，历史数据归一

拆分:新增拆分节点，历史数据比例或金额拆分

组织架构数据查询

1. 历史架构查询：保留原表单体系，切片留档

2. 新架构查询：组织/表单快速增量调整，新数据落地

3. 分析应用：保留版本，支持新旧架构数据同时查询分析和对比，同比差异阈值高亮

可视化数据处理配置，提供敏捷建模和调整能力 icon

灵活的多版本主数据管理，轻松实现主数据配置和版本管理;

可视化、低代码数据处理平台，通过配置即可完成复杂ETL处理;

多数据源适配，支持多种数据库及云数据引擎。

场景化解决方案下生态体系和合作伙伴 icon

以预算和经营分析为核心的场景化解决方案，连接开发的生态体系和合作伙伴，为企业用户提供更优的价值服务。

行业案例-建筑行业

正向管理，监督和管控以成本为导向，通过成本测算、目标成本、动态成本、实际成本形成项目成本管理闭环；以合同为工具，通过合约对标、合约计划、合约执行、合约结算形成项目合约管理闭环反向回顾，检查和纠偏合理分解测算成本，制定可执行的目标成本，对目标成本进行实时动态管理、检查和纠偏，落实项目目标成本管理推动合约采购，强化合约现场执行,通过合约结算控制实现项目具体业务目标实现合约、物资与成本的联动。合约管理创建合同及项目相关信息，成本合约管理系统依据合同及项目信息进行合约划分后,物资根据成本合约拆分数据进行采购申请、接收、出入库等流程管理合约生命周期管理、成本合约管理、物资管理数据来源唯一,各流程联动闭环。