和众多企业一样,蔚蓝生物在2012年之前就引入了一系列的数据系统,但随之而来的问题却让蔚蓝苦恼不堪。
场景描述:蔚蓝生物在经营管理过程中经常会使用到许多管理模型,这些模型都是管理者有利的管理工具,会结合各类数据对企业的经营状况做出分析并指导决策,但是这部分数据的收集上来后往往要经过大量的计算和复杂的组合,不易落地,且极耗费时间。蔚蓝生物结合帆软让管理模型落地,自动化生成报表辅助决策。
在“杜邦模型”上,用绿色文字显示目标值,用黑色文字显示实际值,用红色文字显示预警值。当某财务指标超过预警值时,系统自动红色背景高亮显示异常指标,而当某财务指标达成时,系统自动绿色背景高亮显示完成目标。如此一来,高层领导只需关注财务报表指标颜色变化。同时,系统也第一时间预警了财务异常,财务部门和业务部门及时干预处理,及时处理,为公司发展和业务管理护航。
本量利分析模块主要是蔚蓝生物的财务部分使用,所以采用了较多的汇总数据。就是通过这个分析模型,蔚蓝生物发现了可以改革的财务指标项。如何发现的呢?其实除了数据分析模块,很重要的因素是财务部门对财务指标的敏感。
场景描述:蔚蓝生物近年规模增长迅速,目前已有14家子公司,但是很多集团公司经过几年的规模性扩张之后,增速放缓,盈利持续下降,产品、服务同质化严重。这个时候,如何从管理的角度,尽量少的资金投入的情况下,再进一步增加集团利润呢?
效果一:2015年产品个数由44个,精简为32个。2016持续改进,精简至30个。效果二:高毛利的产品销售占比提高4.9个百分点。
KA客户销量占比由2014年的43%提升至2015年的48%,该项占增量利润贡献比例为9%。2016年维持该比例。客户&产品、成本控制维度优化调整后,毛利较上年同期增加865万,毛利率提升8.79个百分点,增量利润贡献比例62%。
2016年销量增加1,350万,销售费用率下降4.55个百分点,2016年利润916万,比2015年增加457万,利润的增长来源于销量的增长,两年实现利润1,532万!